关于印发《无公害农产品（畜牧业产品）认证现场检查评定细则》的通知 农质安发[2007]9号 各省、自治区、直辖市及计划单列市农产品质量安全中心、无公害农产品工作机构: 为进一步规范无公害农产品(畜牧业产品)认证工作，保证无公害农产品(畜牧业产品)的质量，根据《无公害农产品认证现场检查规范》(农质安发[2005]5号)，针对畜牧业产品现场检查的一些最新变化，农业部农产品质量安全中心对《无公害农产品(畜牧业产品)认证现场检查评定细则》(试行)进行了修订和补充，现予印发。请各地在无公害农产品(畜牧业产品)认证工作中贯彻执行。 农业部农产品质量安全中心办公室 二OO七年六月二十六日 无公害农产品(畜牧业产品)认证现场检查评定细则 一、本细则包括10类产品的评定方法，每类产品的评定项目分关键项目(条款号后加※表示)和一般项目。其中： (一)生猪屠宰加工厂现场检查评定项目共56项，关键项目10项，一般项目46项； (二)牛、羊屠宰加工厂现场检查评定项目共58项，关键项目10项，一般项目48项； (三)家兔屠宰加工厂现场检查评定项目共41项，关键项目9项，一般项目32项； (四)肉鸡屠宰加工厂现场检查评定项目共57项，关键项9项，一般项目48项； (五)蛋鸡场现场检查评定项目共34项，关键项目8项，一般项目26项； (六)奶牛场现场检查评定项目共46项，关键项目19项，一般项目27项； (七)蜂蜜、蜂花粉加工厂现场检查评定项目共28项，关键项目8项目，一般项目20项。 (八)生猪养殖场现场检查评定项目共26项，关键项目8项，一般项目18项。 (九)牛、羊养殖场现场检查评定项目共33项，关键项目6项，一般项目27项。 (十)肉鸡养殖场现场检查评定项目共35项，关键项目6项，一般项目29项。 二、在现场检查时，凡属不完整、不齐全的项目，称不合格项；关键项目如不合格则称为严重不合格项；一般项目不合格则称为一般不合格项。在"结论"栏中，合格者填"A"；不合格者填"B "。关键项目出现不合格，检查员应对此说明原因。 三、各类产品的评定原则如下： 项目 结果 严重不合格项 一般不合格项* 0 小于15％ 现场检查通过 0 15％－30％ 限期整改，跟踪检查 0 大于30％ 现场检查不通过 大于等于1 四、10类产品现场检查评定项目表见附表1－10。 附表一： 生猪屠宰加工厂现场检查评定项目 条款 检查项目 结论 备注(原因) 一、质量管理体系 1 ※ 质量安全管理专门组织机构：包括原料接收检验、卫生防疫、产品质量检验、成品管理等。 查：相关机构岗位职责、文件资料 2 质检科(或检验室)与生产能力相适应。 查：所需的仪器设备和检验人员资质证明，并检查实际操作能力 3 ※ 质量管理文件：各类管理制度、程序文件和生产操作规程至少包括药物使用管理措施、采购和销售制度、卫生消毒制度、检疫制度、成品管理制度、无害化处理制度、人员培训制度。 查：现场查看相应管理制度和记录，卫生消毒情况 4 操作人员健康证齐全有效，相关人员经培训上岗，检疫员由动物防疫监督机构派驻。 查：操作人员健康证、培训记录(培训对象、时间、内容)、检疫证 5 ※ 拥有有效的营业执照、动物防疫合格证、食品卫生许可证、定点屠宰许可证、排污许可证。 查：原件 6 建立批生产记录，可追溯的产品销售记录。 查：批生产记录(时间、规格、数量、批号)和销售记录(数量、批次、购买方) 二、环境条件及设施 (一)选址布局 7 厂区远离水源保护区和饮用水取水口，避开居民住宅区、公共场所及畜禽饲养场。 查：现场查看 8 厂区平面布局科学合理，生产区与生活区应严格分开，生产区位于生活区的下风向。 查：现场查看 9 人员进出、生猪入厂、产品出厂应分别设置出入口，不应交叉。 查：现场查看 10 ※ 有与生产规模相适应的车辆清洗、消毒设施和场地。 查：现场查看 11 有待宰圈、疑似病畜圈、病畜隔离圈、急宰间和无害化处理间，并位于生活区和生产加工区的下风向。待宰间、急宰间要及时清扫、消毒。 查： 现场查看相应设施、管理制度和记录 12 厂区除待宰生猪外，一律不得饲养其它动物。 查：现场查看 (二)屠宰车间 13 屠宰加工设备应表面光滑、无毒、不渗水、耐腐蚀、不生锈，并便于清洗消毒。 查：现场查看 14 地面应使用不渗水、不吸收、无毒、防滑材料铺砌，应有适当坡度，在地面最低点设置地漏，无积水。 查：现场查看 15 屋顶或天花板应选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料覆涂或装修。 查：现场查看 16 墙壁平整光滑，四壁及其与地面交界处呈弧形，墙壁要用浅色、不吸水、不渗水、无毒材料覆涂，并用白瓷砖或其他易清洗、防腐蚀材料装修高度不低于2.0 m的墙裙。 查：现场查看 17 门、窗、天窗严密不变形，设置位置适当，并便于卫生防护设施的设置；窗台高出地面1 m以上，内侧下斜45°，非全年使用空调的车间、门、窗应有防尘设施。 查：现场查看 18 车间通风良好，采用自然通风时，通风面积与地面积之比不应小于1:16；采用机械通风时，机械通风管道进风口要距地面2 m以上，并远离污染源和排风口，开口处应设防护罩。 查：现场查看 19 放血线轨道面应距地面3～3.5 m，屠体加工线距地面2.5～3 m，挂猪间距大于0.8 m。 查：现场查看 20 具有冷热两套供水系统(热水温度不能低于82℃)，车间内排水沟底为U形。 查：现场查看 21 车间内应有充足的自然光线或人工照明。照明灯具的光泽不应改变被加工物的本色，亮度应能满足动物检疫人员和生产操作人员的工作需要。吊挂在肉品上方的灯具，必须装有安全防护罩。 查：现场查看 22 废弃物、污水、粪便的无害化处理和销毁的设施，且运转有效。污水排放各项指标符合GB 13457的规定。 查：现场设施、相关报告 23 车间内防蝇、防鼠设施健全有效。 查：门窗等现场设施 24 每班工作之后对肉品接触台面、加工场地、墙壁、排水沟进行清洗、消毒。 查：记录 (三)分割车间 25 车间墙壁、地面、门窗或天花板、门窗和设备要求同屠宰车间。 查：现场查看 26 冷分割环境温度在15℃以下，热分割环境温度不高于20℃ 查：记录和温度计实际温度。 27 包装间的温度在15℃以下，接触分割肉的塑料薄膜符合GB 4456-1986(包装用聚乙烯吹塑薄膜)的规定。 查：记录和温度计实际温度 (四)冷库 28 生产冷库应设有预冷间(0～4℃)。 查：记录和温度计实际温度 29 生产冷库应设有冻结库(-23℃以下)。 查：记录和温度计实际温度 30 生产冷库应设有冷藏库(-18℃以下)。 查：记录和温度计实际温度 31 鲜肉贮存在0～4℃的专用库中；冻肉在-18℃以下的冷藏库中贮存。 查：查看记录和温度计实际温度 32 冷藏库产品必须由企业质检部门检验合格后方可办理出入库，产品进入冷藏库，应分品种、规格、生产日期、批次，分批堆放在垫仓板上，标识清晰，并与墙面、顶棚、排管有一定间距，温度-18℃以下。 查：记录、入库观察 三、投入品管理 (一)生猪 33 ※ 生猪应来自通过认定的无公害农产品产地。 查：购销合同、无公害农产品产地认定证书复印件 (二)药品 34 用于卫生消毒的各类药品如清洗剂、消毒剂，杀虫剂、灭鼠剂以及其他有毒有害物品应标识明显，贮存于专门库房或柜橱内，分类存放，并由专人负责保管。 查：药品库房、管理制度文件和领用记录 35 ※ 药品的使用应由经过培训的人员按照使用方法进行。 查：药品使用记录、询问 36 除卫生和工艺需要，均不得在生产车间使用和存放可能污染食品的任何种类的药品，如存放应在指定处标示。 查：现场查看 (三)加工用水 37 加工用水符合畜禽产品加工用水水质或饮用水水质要求。查：水质检验报告，水源 四、加工操作管理 (一)屠宰操作 38 屠宰过程中做到胴体、内脏、头蹄不落地。 查：现场操作 39 副产品中内脏、血、毛、皮、蹄壳及废弃物的流向不应对产品和周围环境造成污染。 查：现场查看 40 屠宰或检疫过程中，被污染的刀具要更换，并经过高温消毒处理。 查：现场操作、询问 41 从业人员进入车间前，必须穿戴工作服、帽、靴、鞋，保持清洁卫生。 查：现场查看 (二)常规卫生消毒 42 厂区整洁、无臭水沟、垃圾或有碍卫生的场所。 查：现场查看 43 生产人员每年至少一次健康检查。 查：人员档案、记录 44 活畜进口处及隔离间、急宰间、化制间门口设置有效的车轮、鞋靴消毒池。 查：现场 45 ※ 屠宰车间和分割车间入口应设有非手动洗手设施并备有洗手液，靴、鞋消毒池，更衣室等卫生设施，有专人管理，应经常保持良好状态。 查：现场查看 46 生产人员进车间前，必须穿戴工作服、帽、靴、鞋，工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外，并洗净双手。 查：现场实施情况 47 厂区内应定期或在必要时进行除虫灭害工作，要采取有效措施防止鼠类、蚊、蝇、昆虫等。 查：现场查看相应设施、管理制度和记录 (二)检疫 48※ 生猪和猪肉产品的检疫工作由动物防疫监督机构实施，并做到严格实施宰前检疫、宰后检疫，检疫人员的数量应与生产规模相适应；厂内设有专门的检疫工作室。 查：检疫人员证件、现场查看检疫人员的操作，以及检疫工作室的设置 49※ 经产地动物防疫监督机构检疫，有规定的检疫证明；经驻厂动物检疫人员查证验物，合格的方可入厂屠宰。确认为患有传染病时按GB 16548的规定处理。 查：随机抽查本年度最近1个月或2个月回收的生猪检疫合格证明、宰前检疫记录 50 屠宰车间设有可供检疫人员实施检疫操作的检疫位点和相应的空间。 查：屠宰车间和宰后检疫记录 51※ 检疫合格的胴体，在规定的部位加盖"检疫验讫"印章并出具检疫证明，印色须使用食用级色素配制；分割肉外包装应当印有或加贴规定的检疫合格标志。 查：现场查看 52 检疫不合格的产品，按GB 16548的规定做无害化处理。 查：无害化处理设施和记录 (三)运输 53 猪肉运输车辆进出厂前应彻底清洗、装运前消毒。 查：相应设施、管理制度和实施情况的记录 54 产品运输使用符合食品卫生要求的专用冷藏车或保温车，胴体肉实行悬挂式运输。 查：现场查看 五、产品质量管理 55 产品质量检验由企业质检部门负责，应按国家规定的卫生标准和检验方法进行检验，要逐批次对投产前的原材料、半成品和出厂前的成品进行检验，并签发检验结果单。 查：文件、记录和检验单存根 56 产品出厂须经动物防疫监督机构检疫，并出具检疫合格证明。 查：产品出厂记录和检疫证明存根 共56项，10个关键项。 附表二： 牛、羊屠宰加工厂现场检查评定项目 条款 检查项目 结论 备注(原因) 一、质量管理体系 1※ 生产和质量安全管理机构：包括原料接收、卫生防疫、产品质量检验、成品管理等。 查：相关机构岗位职责、文件资料 2 质检能力要与生产能力相适应。 查：所需的仪器设备和检验人员资质证明，实际操作能力 3※ 质量管理文件：各类管理制度、程序文件和生产操作规程至少包括药物使用管理措施、采购和销售制度、卫生消毒制度、检疫制度、成品管理制度、无害化处理制度、人员培训制度。 8：相关文件 4 操作人员健康证齐全有效，相关人员经培训上岗，检疫员由动物防疫监督机构派驻。 查：操作人员健康证、培训记录(培训对象、时间、内容)、检疫证 5※ 营业执照、动物防疫合格证、食品卫生许可证。 查：原件 6 建立批生产记录(时间、规格、数量、批号)和可追溯的产品销售记录，并由操作人及复核人签名。 查：批生产记录、销售记录(至少包括数量、批次、购买方等)及签字 二、环境条件及设施 (一)选址布局 7 厂区选址科学，符合动物防疫和环境质量要求；远离水源保护区和饮用水取水口，避开居民住宅区、公共场所及畜禽饲养场。 查：现场查看 8 厂区平面布局科学合理，生产区与生活区应严格分开，生产区位于生活区的下风向。 查：现场查看 9 人员进出、活畜入厂、产品出厂应分别设置出入口，不应交叉。 查：现场查看 10※ 有与生产规模相适应的车辆清洗、消毒设施和场地。 查：现场查看 11 有待宰圈、疑似病畜圈、病畜隔离圈、急宰间和无害化处理间，并位于生活区和生产加工区的下风向。待宰间、急宰间要及时清扫、消毒。 查： 现场查看相应设施、管理制度和记录。 12 厂区除待宰活畜外，不得饲养其它动物。 查：现场查看 (二)屠宰车间 13 屠宰加工设备应表面光滑、无毒、不渗水、耐腐蚀、不生锈，并便于清洗消毒。 查：现场查看 14 地面应使用不渗水、不吸收、无毒、防滑材料铺砌，应有适当坡度，在地面最低点设置地漏，无积水。 查：现场查看 15 屋顶或天花板应选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料覆涂或装修。 查：现场查看 16 墙壁平整光滑，四壁及其与地面交界处呈弧形，无污垢积存，便于清洗、消毒。 查：现场查看 17 门、窗、天窗严密不变形，设置位置适当，并便于卫生防护设施的设置；窗台高出地面1 m以上，内侧下斜45°，非全年使用空调的车间、门、窗应有防蚊蝇、防尘设施。 查：现场查看 18 屠体加工线距地面2.5 m(羊)、4.5m(牛)。 查：现场查看 19 具有冷热两套供水系统(热水温度不能低于82℃)，车间内排水沟底为U形，上面覆盖箅子。 查：现场查看 20 车间内应有充足的自然光线或人工照明。照明灯具的光泽不应改变被加工物的本色，亮度应能满足兽医检验人员和生产操作人员的工作需要。吊挂在肉品上方的灯具，必须装有安全防护罩，以防灯具破碎而污染肉品。 查：现场查看 21 废弃物、污水、粪便的无害化处理和销毁的设施，且运转有效。污水排放各项指标符合GB 13457的规定。 查：现场设施、相关报告 22 车间内防蝇、防鼠设施健全有效。 查：门窗等现场设施 23 车间内通风和温控设施健全，设备运转有效。 查：现场设施及温控记录 24 每班工作之后对肉品接触台面、加工场地、墙壁、排水沟进行清洗、消毒。 查：记录 (三)分割车间 25 车间墙壁、地面、门窗或天花板、门窗和设备要求同屠宰车间。 查：现场查看 26 生产线的运行速度能满足检验员必要的检验时间。 查：现场设施及操作 27 车间内有专用的产品运送设备和容器，这些容器由无毒、无害、无锈、无污染的材料制成，不污染肉品，且与盛装废弃物的容器标识分明。 查：现场设施 28 车间内通风和温控设施健全，设备运转有效，热分割加工环境温度不得高于20℃，冷分割加工环境温度不高于15℃。 查：现场设施和记录 29 车间内地面平整、防滑、不渗水、易清洗消毒、耐腐蚀，天花板光滑、不宜脱落。 查：现场设施 30 预冷库的温度在0～4℃。 查：现场设施、记录 31 剔骨间的温度在15℃以下。 查：现场设施、记录 32 包装间的温度在15℃以下。 查：现场设施、记录 三、投入品管理 (一)活畜 33※ 活畜应来自通过认定的无公害农产品产地。 查：购销合同、无公害农产品产地认定证书复印件 (二)药品 34※ 有可追溯的杀虫剂、灭鼠剂、消毒剂等有毒有害物品的使用规则和登记使用记录(名称、来源、数量、领用人、所在部门、领用数量、使用浓度、使用目的等)，有专门人员监督管理。 查：管理制度、相应记录和岗位设置 35 设置专门的库房和储藏柜存放杀虫剂、灭鼠剂、消毒剂等有毒有害物品，并分类存放、标有醒目标记。 查：药品库，无违禁药物 36 除卫生和工艺需要，均不得在生产车间使用和存放可能污染食品的任何种类的药剂。 查：现场查看 (三)加工用水 37 水质要符合NY 5028的要求。 查：水质检验报告，水源 四、加工操作管理 (一)屠宰操作 38 开膛时不得割破胃、肠、胆囊、膀胱、孕育子宫等，以免造成肉品污染。 查：现场操作 39 屠宰过程中做到胴体、内脏、头蹄不落地。 查：现场操作 40 屠宰用具应及时用热水进行清洗消毒，当触及带病菌的屠体或病变组织时，必须彻底消毒后再继续使用。 查：现场操作或询问 41 副产品中血、毛、皮、蹄壳及废弃物的流向不对肉品和周围的环境造成污染。 查：现场操作 (二)常规卫生消毒 42 厂区整洁、无臭水沟、垃圾或有碍卫生的场所。 查：现场查看 43 生产人员每年至少一次健康检查。 查：人员档案、记录 44 活畜进口处及隔离间、急宰间、化制间门口设置有效的车轮、鞋靴消毒池。 查：现场 45※ 屠宰车间和分割车间入口应设有非手动洗手设施并备有洗手液、消毒池，靴、鞋消毒池，更衣室等卫生设施，有专人管理，应经常保持良好状态。 查：现场查看 46 生产人员进车间前，必须穿戴工作服、帽、靴、鞋，工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外，并洗净双手。 查：现场实施情况 47 厂区内应定期或在必要时进行除虫灭害工作，要采取有效措施防止鼠类、蚊、蝇、昆虫等。 查：现场查看相应设施、管理制度和记录 (三)检疫 48※ 检疫工作由动物防疫监督机构实施，并做到严格实施宰前检疫、宰后检疫，检疫人员的数量应与生产规模相适应；厂内设有专门的检疫工作室。 查：检疫人员证件、现场观察检疫人员的操作，以及检疫工作室的设置 49※ 经产地动物防疫监督机构检疫，有规定的检疫证明；经驻厂动物检疫人员查证验物，合格的方可入厂屠宰。确认为患有传染病时按GB 16548的规定处理。 查：随机抽查本年度最近1个月或2个月回收的活畜检疫合格证明、宰前检疫记录。 50 屠宰车间设有同步检疫设施，并设有头部、内脏、胴体及终末等4～5个检疫点，在各个检疫点处有可供检疫人员行使检疫操作的足够空间。 查：现场设施 51※ 检疫合格的胴体，在规定的部位加盖"检疫验讫"印章并出具检疫证明，印色须使用食用级色素配制；分割肉外包装应当印有或加贴规定的检疫合格标志。 查：现场查看 52 检疫不合格的产品按GB 16548规定执行。 查：设施、检疫记录和处理记录 (四)贮存与运输 53 冷冻库贮存的冻肉在垫板上分类堆放，标识清晰，并与墙面、顶棚、排管有一定间距，温度-18℃以下。 查：冷冻库、记录 54 鲜肉不敞运，装卸鲜肉、冻肉时不脚踩、触地。 查：操作 55 运输容器和车辆使用前后彻底清洗、消毒。 查：相应设施、管理制度和实施情况的记录 五、产品质量管理 56 产品质量检验由企业质检部门负责，应按国家规定的卫生标准和检验方法进行检验，要逐批次对投产前的原材料、半成品和出厂前的成品进行检验，并签发检验结果单。 查：文件、记录和检验单存根 57 产品出厂须经动物防疫监督机构检疫，并出具检疫合格证明。 查：产品出厂记录和检疫证明存根 58 供少数民族食用的牛羊屠宰厂，应尊重少数民族习惯。 共58项，10个关键项。 附表三： 家兔屠宰加工厂现场检查评定项目 条款 检查项目 结论 备注(原因) 一、质量管理体系 1 ※ 质量安全管理专门组织机构：包括原料接收检验、卫生防疫、产品质量检验、成品管理等。 查：查阅相关机构岗位职责、文件资料。 2 质检科(或检验室)与生产能力相适应。 查：所需的仪器设备和检验人员资质证明，并检查实际操作能力。 3 ※ 质量管理文件：各类管理制度、程序文件和生产操作规程至少包括药物使用管理措施、采购和销售制度、卫生消毒制度、检疫制度、成品管理制度、无害化处理制度、人员培训制度。 查：现场查看相应管理制度和记录，卫生消毒情况 4 操作人员健康证齐全有效，相关人员经培训上岗。 查：操作人员健康证、培训记录(培训对象、时间、内容)、检疫证。 5 ※ 拥有有效的营业执照、动物防疫合格证、食品卫生许可证。 查：原件 6 建立批生产记录，可追溯的产品销售记录。 查：批生产记录(时间、规格、数量、批号)和销售记录(数量、批次、购买方) 二、环境条件及设施 (一)选址布局 7 厂区远离水源保护区和饮用水取水口，避开居民住宅区、公共场所及畜禽饲养场。 查：现场查看 8 厂区平面布局科学合理，生产区与生活区应严格分开，生产区位于生活区的下风向。 查：现场查看 9 人员进出、活兔入厂、产品出厂应分别设置出入口，不应交叉。 查：现场查看 10 ※ 有与生产规模相适应的车辆清洗、消毒设施和场地，进出车辆和人员应严格消毒。 查：现场查看 11 有待宰圈、疑似病畜圈、病畜隔离圈、急宰间和无害化处理间，并位于生活区和生产加工区的下风向。待宰间、急宰间要及时清扫、消毒。 查： 现场查看相应设施、管理制度和记录。 12 厂区除待宰活兔外，一律不得饲养其它动物。 查：现场查看 (二)屠宰车间 13 ※ 应设有非手动洗手设施、消毒池，靴、鞋消毒池，更衣室等卫生设施，有专人管理，建立管理制度，责任到人，应经常保持良好状态。 查：现场查看 14 屠宰加工设备以及材料应表面光滑、无毒、不渗水、耐腐蚀、不生锈，并便于清洗消毒。 查：现场查看 15 车间地面应使用不渗水、不吸收、无毒、防滑材料铺砌，应有适当坡度，在地面最低点设置地漏，以保证不积水。 查：现场查看 16 车间及冷库的屋顶或天花板应选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料覆涂或装修。 查：现场查看 17 车间墙壁要平整光滑，四壁及其与地面交界处呈弧形;用浅色、不吸水、不渗水、无毒材料覆涂，并用白瓷砖或其他易清洗、防腐蚀材料装修高度不低于2.0 m的墙裙。 查：现场查看 18 门、窗、天窗严密不变形，设置位置适当，并便于卫生防护设施的设置；窗台高出地面1 m以上，内侧下斜45°，非全年使用空调的车间、门、窗应有防蚊蝇、防尘设施。 查：现场查看 19 车间通风良好，采用自然通风时，通风面积与地面积之比不应小于1:16；采用机械通风时，机械通风管道进风口要距地面2 m以上，并远离污染源和排风口，开口处应设防护罩。 查：现场查看 20 具有冷热两套供水系统(热水温度不能低于82℃)，车间内排水沟底为U形。 查：现场查看 21 车间内应有充足的自然光线或人工照明。照明灯具的光泽不应改变被加工物的本色，亮度应能满足兽医检验人员和生产操作人员的工作需要。吊挂在肉品上方的灯具，必须装有安全防护罩，以防灯具破碎而污染肉品。 查：现场查看 (三)分割车间 22 车间墙壁、地面、门窗或天花板、门窗和设备要求同屠宰车间。 查：现场查看 23 ※ 应设有非手动洗手设施、消毒池，靴、鞋消毒池，更衣室等卫生设施，有专人管理，建立管理制度，责任到人，应经常保持良好状态。 查：现场查看 24 胴体预冷间的温度在0～4℃。 查：现场设施与记录 25 胴体分割和剔骨间的温度在12℃以下。 查：现场设施与记录 26 包装间温度在15℃以下。 查：现场设施与记录 27 车间的输送设备不造成肉品污染，盛放产品的容器不能直接落地。 查：现场设施与记录 三、投入品管理 (一)家兔 28 ※ 活兔应来自通过认定的无公害农产品产地。 查：购销合同、无公害农产品证书复印件 (二)药品 29 ※ 用于卫生消毒的各类药品如清洗剂、消毒剂，杀虫剂、灭鼠剂以及其他有毒有害物品应标识明显，贮存于专门库房或柜橱内，分类存放，并由专人负责保管，建立管理制度。 查：药品库房、管理制度文件和领用记录 30 药品的使用应由经过培训的人员按照使用方法进行。 查：药品使用记录、询问。 31 除卫生和工艺需要，均不得在生产车间使用和存放可能污染食品的任何种类的药品，如存放应在指定处标示。 查：现场查看 (三)加工用水 32 加工用水符合畜禽产品加工用水水质或饮用水水质要求。查：水质检验报告，水源 四、加工操作管理 (一)屠宰操作 33 操作人员进车间前，必须穿戴整洁的工作服、帽、靴、鞋，工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外，并洗净双手。 查：实施情况 34 放血充分，沥血时间不得少于3分钟。 查：现场操作 35 剥皮前冷水湿淋，在剥皮过程中，凡是接触过皮毛的手和工具，未经消毒不得再接触胴体。 查：现场操作 36 副产品中血、毛皮、内脏、肠及内容物、四肢下部等废弃物的流向不应对产品和周围环境造成污染。 查：现场操作 (二)检疫 37 ※ 活兔和产品的检疫工作由动物防疫监督机构实施，并做到严格实施宰前检疫、宰后检疫。 查：检疫人员证件 38 检疫人员的数量应与生产规模相适应。 查：现场观察检疫人员的操作，以及检疫工作室的设置 39 屠宰车间有可供检疫、检验人员操作的空间(至少有胴体、内脏及球虫病检疫点)，取脏区设有同步检疫、检验设施(内脏抽样检验器械、化验室)。 查：现场设施与操作 五、产品质量管理 40 产品质量检验由企业质检部门负责，按国家规定的卫生标准和检验方法进行检验，要逐批次对投产前的原材料、半成品和出厂前的成品进行检验，并签发检验结果单。 查：文件、记录和检验单存根 41 产品出厂须经动物防疫监督机构检疫，并出具检疫合格证明。 查：产品出厂记录和检疫证明存根 共41项，9个关键项。 附表四： 肉鸡屠宰加工厂现场检查评定项目 条款 检查项目 结论 备注(原因) 一、质量管理体系 1※ 生产和质量安全管理机构：包括原料接收、卫生防疫、产品质量检验、成品管理等。 查：相关机构岗位职责、文件资料 2 质检能力要与生产能力相适应。 查：所需的仪器设备和检验人员资质证明，实际操作能力 3※ 质量管理文件：各类管理制度、程序文件和生产操作规程至少包括疫病防治措施、药物使用管理措施、饲料使用管理措施、采购和销售制度、卫生消毒制度、检疫制度、成品管理制度、无害化处理制度、人员培训制度。 4 操作人员健康证齐全有效，相关人员经培训上岗，检疫员由动物防疫监督机构派驻。 查：操作人员健康证、培训记录(培训对象、时间、内容)、检疫证 5※ 营业执照、动物防疫合格证、食品卫生许可证。 查：原件 6 建立批生产记录(时间、规格、数量、批号)和可追溯的产品销售记录，并由操作人及复核人签名。 查：批生产记录、销售记录(至少包括数量、批次、购买方等)及签字 二、环境条件及设施 (一)选址布局 7 厂区选址科学，符合动物防疫和环境质量要求；远离水源保护区和饮用水取水口，避开居民住宅区、公共场所及畜禽饲养场。 查：现场查看 8 厂区平面布局科学合理，生产区与生活区应严格分开，生产区位于生活区的下风向。 查：现场查看 9 人员进出、肉鸡入厂、产品出厂应分别设置出入口，不应交叉。 查：现场设施 10※ 有与生产规模相适应的车辆清洗、消毒设施和场地。 查：现场设施 11 厂区除待宰肉鸡外，不得饲养其他动物。 查：现场查看 12 有符合卫生要求的原辅料和内包装材料库。 查：现场查看 13 有符合卫生要求的成品冷库，物品摆放整齐，标识清晰。 查：现场查看 14 有废弃物、污水的无害化处理间，并位于生活区和生产加工区的下风向。 查：现场查看 (二)屠宰车间 15 地面应使用不渗水、不吸收、无毒、防滑材料铺砌，应有适当坡度，在地面最低点设置地漏，以保证不积水。 查：现场设施 16 生产车间通风良好，采用自然通风时，通风面积与地面积之比不应小于1:16；采用机械通风时，换气量不应小于每小时换气三次；机械通风管道进风口要距地面2 m以上，并远离污染源和排风口，开口处应设防护罩。 查：现场设施 17 车间内应有充足的自然光线或人工照明。照明灯具的光泽不应改变被加工物的本色，亮度应能满足兽医检验人员和生产操作人员的工作需要。吊挂在肉品上方的灯具，必须装有安全防护罩，以防灯具破碎而污染肉品。 查：现场设施 18 从麻电致昏至宰杀放血不得超过15秒。宰杀放血刀口长度约1～2 cm，沥血时间不得少于3分钟，防止血液污染鸡体表面。 查：现场操作 19 浸烫水保持清洁卫生，采用流动水，水温设有控温设施，水温为60℃，脱毛后用清水冲洗鸡体，体表不得被粪便污染。 查：现场操作 20 副产品中血、毛、肠、胗皮、爪皮等废弃物的流向不应对产品和周围环境造成污染。 查：现场操作 21 取脏区有标识容器，盛放放血不良鸡、病变鸡和污染鸡，摘取内脏时消化道内容物、胆汁不得污染鸡体。 查：现场操作 22※ 宰后检疫记录完整。 查：检疫检验情况、不合格胴体无害化处理情况、日期 (三)分割车间 23 车间墙壁、地面、门窗或天花板、门窗和设备要求同屠宰车间。 查：现场查看 24 冷却水温在4℃以下，并保持清洁卫生。 查：现场设施、操作 25 终冷却水温应保持0～2℃，勤换冷却水，鸡体在冷却槽内与水流逆向移动，鸡体中心温度达到4℃。 查：现场设施、操作 26 冷却槽内应加消毒液，单设鸡体消毒池，鸡体出预冷槽后，经2～3分钟转动沥干。 查：现场设施、操作 27 有胴体预冷间的相应设施：预冷槽、制冰机、氯水添加设施、水表等。 查：现场设施 28 从屠宰放血到成品进入冻结库所需时间，不得超过100分钟，成品不准堆积，不准进行二次冻结；装箱前须测试肉温，中心温度达-15℃后方可装箱入库。 查：现场操作 29 冻结库温保持-30℃以下，相对湿度为90%～95%，肌肉中心温度在10小时内降到-15℃以下。 查：现场设施、操作 30 有专职检验员，定时检测预冷槽内冷却水温度、消毒液的浓度和换水量，保证出预冷槽时胴体中心温度在10～5℃以下；分割包装间的温度在15℃(待查)以下。 查：现场操作、记录 31 车间的输送设备不造成肉品污染，盛放产品的容器不能直接落地。 查：现场设施、操作 32 鲜鸡肉产品应贮藏在0±4℃冷藏库中；冻鸡肉产品应真空包装，在-18℃以下的冷藏库贮存；按品种、批次分类存放，防止相互混杂。 查：现场设施、操作 三、投入品管理 (一)肉鸡 33※ 活鸡应来自经过认证的无公害畜禽产地。 查：购销合同、无公害农产品产地认定证书复印件 (二)药品 34※ 有可追溯的杀虫剂、灭鼠剂、消毒剂等有毒有害物品的使用制度和登记使用记录(名称、来源、数量、领用人、所在部门、领用数量、使用浓度、使用目的等)，有专门人员监督管理。 查：管理制度、相应记录和岗位设置 35 清洗剂、消毒剂、杀虫剂、灭鼠剂以及其他有毒有害物品标示明显，贮存于专门库房或柜橱内，分类存放，并由专人负责保管，建立管理制度。 查：药品库房、管理制度文件和使用记录 36 除卫生和工艺需要，均不得在生产车间使用和存放可能污染食品的任何种类的药剂。 查：现场查看 (三)加工用水 37 水质要符合NY 5028的要求。 查：水质检验报告，水源 四、加工操作管理 (一)屠宰操作 38 从业人员进车间前，必须穿戴工作服、帽、靴、鞋，工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外，并洗净双手。 查：实施情况 39 屠宰过程中胴体、内脏不落地。 查：现场操作 40 副产品种内脏、血、羽毛等废弃物的流向不应对产品和周围环境造成污染。 查：现场查看 41 屠宰或检疫过程中，被污染的刀具要更换，并经过高温消毒处理。 查：现场操作、询问 (二)常规卫生消毒 42 厂区整洁、无臭水沟、垃圾或有碍卫生的场所。 查：现场查看 43 生产人员每年至少一次健康检查。 查：人员档案、记录 44※ 屠宰车间和分割车间入口应设有非手动洗手设施并备有洗手液、消毒池，靴、鞋消毒池，更衣室等卫生设施，有专人管理，应经常保持良好状态。 查：现场查看 45 生产设备、工具、容器、场地等在使用前后均应彻底清洗、消毒；维修、检查设备时，不得污染食品。 查：相应设施、管理制度和实施情况的记录 46 厂区应定期或在必要时进行除虫灭害工作，要采取有效措施防止鼠类、蚊、蝇、昆虫等的聚集和孽生。 查：相应设施、管理制度和实施情况的记录 47 屠宰加工设备以及材料应表面光滑、无毒、不渗水、耐腐蚀、不生锈，并便于清洗消毒。 查：相应设施 (三)检疫 48※ 肉鸡和鸡肉产品的检疫工作由动物防疫监督机构实施，并做到严格实施宰前检疫、宰后检疫，检疫人员的数量应与生产规模相适应；厂内设有专门的检疫工作室。 查：检疫人员证件、现场观察检疫人员的操作，以及检疫工作室的设置 49※ 经产地动物防疫监督机构检疫，有规定的检疫证明；经驻厂动物检疫人员查证验物，合格的方可入厂屠宰。确认为患有传染病时按GB 16548的规定处理。 查：随机抽查本年度最近1个月或2个月回收的活畜检疫合格证明、宰前检疫记录。 50 屠宰车间有可供检疫、检验人员操作的空间(至少4个检疫、检验点，头部、体表、光禽及内脏等检疫点)，取脏区设有同步检疫、检验设施(内脏抽样检验器械、化验室)。 查：现场设施、操作 51 对可疑病变内脏进行实验室检验。 查：实验室检验的仪器和人员配置 52 冷藏库产品必须由企业质检部门检验合格后方可办理出入库，产品进入冷藏库，应分品种、规格、生产日期、批次，分批堆放在垫仓板上。 查：记录、入库观察 53 检疫不合格产品按GB 16548的规定作无害化处理。 查：无害化处理记录 (四)运输 54 鸡肉运输车辆进出厂前应彻底清洗、装运前消毒。 查：相应设施、管理制度和实施情况的记录 55 产品运输使用符合食品卫生要求的专用冷藏车或保温车。 查：现场查看 五、产品质量管理 56 产品质量检验由企业质检部门负责；企业质检部门应按国家规定的卫生标准和检验方法进行检验，要逐批次对投产前的原材料、半成品和出厂前的成品进行检验，并签发检验结果单。 查：文件和记录、记录和检验单存根 57 产品出厂须经动物防疫监督机构检疫，并出具检疫合格证明。 查：产品出厂记录和检疫证明存根 共57项，9个关键项。 附表五： 蜂蜜、蜂花粉加工厂现场检查评定项目 条款 检查项目 结论 备注(原因) 一、质量管理体系 1 ※ 工厂设置相对独立的与生产能力相适应的质量管理机构，质量管理体系组织机构文件。 查：1) 检查组织机构框架职能图。2) 检查组织机构中是否有质量安全管理机构、质量体系控制框图。 查与实际情况是否相符 2 ※ 原料进货检验、成品检验管理制度及相应的质量标准、检验规程和抽样方案。 查：1) 检查是否有原料进货检验、成品检验管理制度及相应的质量标准、检验规程和抽样方案； 2) 检查看是否每个产品都有相应的原料、成品的质量标准、检验规程和抽样方案； 3) 抽查产品的原料、成品的质量标准、检验规程和抽样方案，看其是否切实可行、便于操作和检查 3 人员档案，重要车间或班组设专或兼职质检员。 查：技术人员学历证书，培训记录，健康记录，是否设专兼职质监员，其职责与工作计划 4 无公害农产品产地认定证书、企业营业执照、食品卫生合格证齐全有效。 查：相关证件 < 二、环境条件及设施 5 厂区应远离有危及产品卫生的污染源及其他有害场所。 查：现场查看 6 工厂的总体设计、厂房与设施的一般性设计、建筑和卫生设施(现阶段)推荐符合GB 14881的要求。 查：生产企业周围和厂区环境是否整洁，厂区地面，路面及运输等是否对保健食品生产会造成污染 三、投入品管理 7 ※ 原料必须来源于无公害生产基地。 查：原料的产地环境证明、原料的生产纪录、蜂农的培训纪录。 8 原料的购入、使用等应制定验收、贮存、使用、检验等制度，并由专人负责。 查：1) 检查是否有原料的验收、贮存、使用、检验等制度，并检查执行情况记录； 2) 原料验收、贮存、使用、检验是否有专人负责 9 ※ 生产加工用水水质符合NY 5028的要求。 查：检验报告原件 四、加工操作管理 (一)生产过程 10 工厂应结合自身产品的生产工艺特点，制定岗位操作规程。 查：1) 岗位操作规程文件是否齐全； 2) 岗位操作规程是否包括工序操作步骤及注意事项等； 3) 现场抽查：操作人员是否掌握岗位规程 11 各生产车间的生产技术和管理人员，应按照生产过程中各关键工序控制项目及检查要求，对每一批次产品从原料加工、产品质量和卫生指标等情况进行记录。 查：1) 有无生产记录； 2) 生产记录是否真实和完整，有无随意涂改 12 产品的灌装、装填应使用自动机械设备。 查：1) 现场审查灌装、装填设备是否采用自动机械装置； 2) 因工艺特殊，确实无法采用自动机械装置的，应有合理解释，并能保证产品质量 (二)产品包装标识 13 标签是否专人管理，产品说明书、标签的印制是否符合有关部门批准的内容，产品标识必须符合GB 7718标准。 查：相关记录、是否符合要求 (三)贮存与运输部分 14 成品库是否地面平整，便于通风换气，是否有防鼠、防虫设施。 查：现场查看 15 成品的运输工具。 查：运输工具是否符合卫生要求。并符合相关规定 16 成品出库应有出货记录，内容至少包括批号、出货时间、地点、对象、数量等，以便发现问题及时回收。 查：成品出库记录 17 ※ 成品逐批检验。 查：1)查看各产品企业标准。同时查看各产品的型式检验报告(每个产品每年至少一次)是否都合格； 2)查看产品近3个月的生产批号，每个产品随机抽1～2个批号，查看是否按企业标准规定的出厂检验项目进行了相应指标的检验； 3)查看各产品成品检验汇总，查看近3个月是否有不合格成品。如果有，查看产品发货记录，查看是否将不合格产品发送出厂 18 每批产品均应有留样，留样应存放于专设的留样库(或区)内，按品种、批号分类存放，并有明显标志。 查：1)是否有留样观察制度并切实实行； 2)各产品保质期前后及近期生产的产品批号，到留样室现场抽查2~5批，看是否都留样； 3)抽查产品的留样跟踪检验记录，看保质期内是否都合格？如有不合格是否立即采取了有效的纠正/预防措施。4)现场观察是否有专设的留样室(或区)，留样是否按品种、批号分类存放，标识明确 五、卫生及检验 (一)卫生管理 19 生产操作人员上岗前必须经过卫生法规教育及相应技术培训，企业应建立培训及考核档案。 查：1)企业从业人员上岗前是否有培训记录；2)企业是否有从业人员考核档案 20 ※ 从业人员必须进行健康检查，取得健康证明后方可上岗，以后每年须进行一次健康检查。 查：从业人员的健康证明，现场随机抽查企业内一定比例从业人员，看其是否有效的健康证明。有一人没有健康证明，即为本项不符合 21 从业人员应参照GB 14881的要求做好个人卫生。 查：车间内从业人员是否穿戴整洁一致的工作服、帽、靴、鞋、工作服盖住外衣，头发不露于帽外，有否穿工作服离开生产加工场所 22 专用洁具清洗间和洁具存放间。 查：1) 现场察看专用洁具洗消效果，消毒剂是否经卫生行政部门批准； 2) 清洁工具专用并无纤维物脱落，消毒剂建立轮换制度保证灭菌效果 23 凡与原料直接接触的生产用工具、设备应使用符合产品质量和卫生要求的材质。 查：所用设备、工具是否使用符合食品卫生要求的材料 24 直接接触产品的内包装材料必须达到卫生要求。 查：是否有合格检验报告 25 ※ 杀菌或灭菌操作规程。 查：是否有杀菌或灭菌操作规程 (二)检验 26 具有与生产产品种类相适应的检验室和化验室，应具备对原料、成品进行检验所需的房间、仪器、设备及器材，并定期鉴定，使其经常处于良好状态。 查：现场查看是否有符合要求的微生物和理化检验室及相应的仪器设备； 27 对不具备成品或出厂检验能力的企业，必须委托符合法定资格的检验机构进行产品出厂检验。 查：现场查看设施、记录、成品委托实验室应提供委托实验室资质和合同证明 28 ※ 产品质量必须符合无公害标准。 查：检测报告原件 共28项，8个关键项。 附表六： 奶牛场现场检查评定项目 条款 检查项目 结论 备注(原因) 一、质量管理体系 1※ 建立质量安全管理机构，负责原料接收、卫生防疫、产品检验等。质量管理文件：各类管理制度、程序文件和生产操作规程至少包括疫病防治措施，药物使用管理措施，饲料使用管理措施。 查：文件资料等 2 建立完整的质量管理档案，设有档案柜和档案管理人员。各种记录编号后分类归档，便于检索、查阅，妥善保管，保存期三年。 3※ 许可证照：营业执照、动物防疫合格证。 4 人员的职责及岗位要求：从业人员上岗前经过动物防疫法规、食品卫生法规教育及相应技术培训，企业建立培训及考核档案；挤奶人员经奶牛泌乳生理和挤奶操作工艺的培训合格后才能上岗操作，上岗后应对从业人员继续进行无公害生产操作培训。 查：培训资料、考试成绩、上岗证等 二、环境条件及设施 5 奶牛场建立在交通方便、水质良好、水量充沛、地势高燥、环境幽静、无有害气体、烟雾、灰沙及其他污染的地区，并离学校、公共场所、居民住宅区等敏感区域500m以上。 查：现场查看 6 奶牛场具有生活区、生产和饲养区、生产辅助区、粪便污物处理区和病牛隔离圈，布局合理且相互隔离。 查：现场查看 7 场区内的道路坚硬、平坦、无积水。牛舍、运动场、道路以外地带绿化。人员进出、饲料入场、产品出场及牛场废弃物出场等分别设置出入口，不交叉，净污道分开。 查：现场查看 8 场区牛舍宽敞明亮、坚固耐用，排水畅通，通风良好，地面和墙面应便于清洗，并能耐酸、碱等消毒药液清洗消毒。 查：质检部门检查记录 9 有一定范围的运动场，运动场要保持干燥；运动场的地面材料、坡度符合排水、牛蹄健康的要求。 查：现场查看 10 饲养区门口通道地面设消毒池，人行通道除设地面消毒池外，增设紫外线消毒灯。 查：现场查看 11 设有与生产能力相适应的微生物和产品质量检验室，并配备工作所需的仪器设备。 查：温度计、乳汁计、乳脂计、酸碱滴定管、离心机、培养箱、高压灭菌锅、冰箱、试管、量筒、培养皿和三角瓶等 12 具有与生产规模相适应的完整的机械化挤奶设备、配套的冷藏贮罐、运输罐车。 查：1)挤奶设备(管道式或手推车式)及其清洗系统； 2)冷藏贮罐(自冷罐或冷排加保温罐)保证奶温≤4℃； 3)运输罐车：罐体内部采用表面光滑的不锈钢，外部使用保温材料，奶温保持在6℃以下 13 保持挤奶设备及所有容器具的清洁卫生，有完善的清洗系统并有与之配套的锅炉提供足够的热水，保证有效清洗。 查：现场设施，清洗消毒制度、记录 14※ 生鲜牛乳的盛装采用表面光滑的不锈钢制成的桶和贮奶罐或由食品级塑料制成的存乳容器，并与生产量相适应。 现场查看 15※ 生鲜牛奶设单间存放，与牛舍隔离，并且有防尘、防蝇、防鼠的设施。 查：现场设施 16※ 出场生鲜牛奶使用密闭的、清洁的经消毒的奶罐车或桶装运，装入容器2 h内应冷却到4℃以下，24小时内出售。 查：操作、记录、奶罐车清洗消毒制度 17 场内设牛粪尿、褥草和污物等处理设施，废弃物遵循减量化、无害化(处理设施)和资源化的原则。 查：废弃物的无害化设施 三、投入品管理 (一)奶牛引种 18※ 引进牛只来自非疫区并具有经引进地动物防疫监督机构检疫合格后发放的《动物及动物产品运载工具消毒证明》、《动物产地检疫合格证明》或《出县境动物检疫合格证明》。 查：相关证明资料 19 引进的牛只隔离观察至少45天，经动物防疫监督机构检查确定健康合格后，可供生产使用。 查：隔离记录、隔离后检疫合格证明 20 奶牛引种前档案和预防接种记录、引种时群体和个体检疫记录。 查：相关记录 (二)饲料饲草 21 外购饲料的养殖场保存饲料生产企业提供的饲料注册证明材料复印件、购销合同和外购饲料的检测报告。 查：相关记录 22 自己生产饲料的养殖场需要建立饲料原料接收、饲料配方档案及相应生产记录，饲料原料和各个批次生产的饲料产品均应保留样品，样品应保留至该批产品保质期满后3个月。 查：相关记录 23 饲料原料、饲料添加剂、配合饲料、浓缩饲料和添加剂预混合饲料具有该品种应有的色、嗅、味和组织形态特征，无发霉、变质、结块、异味及异嗅，符合无公害食品畜禽饲料使用准则的要求。 查：饲料库、原料进厂检测报告单 24※ 在奶牛饲料中不添加和使用除乳制品外的动物源性饲料原料(如肉骨粉、骨粉、血粉、羽毛粉、鱼粉等)。 查：饲料配方、饲养记录 25 干草类及秸杆类饲料贮存时，保证通风良好，防止日晒、雨淋、霉变；青绿饲料堆放在棚内，堆放时间不宜过长，防止日晒、雨淋、霉变；防止青储饲料变质；饲料贮存场地不使用化学药剂。 查：现场查看、虫鼠害控制措施及实施记录 (三)兽药 26※ 兽药采购、贮存、使用要符合国家相关的规定，凭兽医处方用药，专人管理并建立详细可追溯的记录，记录应在清群后保存2年以上。 查：核实牛场兽药是否符合要求，查看管理和使用兽药的相关制度、采购记录、使用记录药品库药品的保质期，用药记录 27 不向饲料中添加原料药物。 查：用药记录 28 场内设置专用兽医室和兽药储存场所。 查：现场查看 四、饲养管理 29※ 环境消毒：场区内定期进行除虫灭害，清除杂草，防止害虫孳生，但药液不得直接触及牛体和盛奶用具；牛舍周围环境(包括运动场)每周消毒1次；场周围及场内污水池、排粪坑和下水道出口，每月消毒1次；在大门口和牛舍入口设消毒池；公共场所(更衣室、淋浴室、休息室、厕所)经常清洗、消毒。 查：灭鼠杀虫记录、清洗消毒记录、消毒剂配制记录 30※ 人员消毒：工作人员进入生产区时应洗手、换鞋和更衣，工作服不得穿出场外。外来参观人员进入场区参观前彻底消毒，更换场区工作服和工作鞋，并遵守场内防疫制度。 查：现场操作 31※ 牛舍消毒：每班牛只下槽后彻底清扫干净，用高压水枪冲洗，并进行喷雾消毒或熏蒸消毒。 查：现场操作、牛舍消毒记录、消毒剂配制记录 32※ 用具消毒：定期用有效消毒剂；兽医用具、助产用具、配种用具、挤奶设备和奶罐车在使用前后进行彻底清洗和消毒。 查：消毒记录、消毒剂配制记录 33 饲料运输工具和装卸场地定期清洗和消毒，不使用运输畜禽等动物的车辆运输饲料产品。 查：运输工具及场地的清洗消毒记录 34 带牛环境消毒：用有效的低毒消毒剂定期进行带牛环境消毒，避免消毒剂污染牛奶。 查：现场查看、消毒记录、消毒剂配制记录 35 挤奶操作前对相关部位进行消毒擦拭。 查：现场操作 36※ 牛场工作人员每年进行健康检查，取得健康合格证后方可上岗，并建立职工健康档案。 查：健康证 37 饲养员和挤奶员工作时穿戴工作服、工作帽和工作鞋，工作服、工作帽和工作鞋要经常清洗；挤奶员工作时不得佩带饰物和涂抹化妆品，并经常修剪指甲。 查：现场执行情况 38 清洗工作结束后及时将粪便及污物运送到贮粪场。 查：现场操作、查质检部门检查记录 39※ 根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，结合当地实际情况，有选择地进行疫病的预防接种工作。在炭疽高发区每年三、四月间，全群进行无毒炭疽芽孢苗的防疫注射。每年春秋两次对全群进行口蹄疫免疫注射。 查：免疫记录 40※ 奶牛场按照《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，结合当地实际情况，制定疫病监测方案；每年春季和秋季要对全群进行布鲁氏菌病和结核病监测；多雨年份的秋季作肝片吸虫的检查。 查：牛群检疫合格证、检查报告 41 病死牛作无害化处理。出现疫情及时通知当地动物防疫监督机构。 查：病死牛处理记录 42 奶牛场不饲养任何其他畜禽，并防止周围畜禽进入场区。 查：现场执行情况 五、产品质量 43※ 初乳(产后7天内)、病牛所产乳和休药期所产乳不作为商品乳出售。 查：相关管理制度、记录 44※ 检验记录：生鲜牛奶质量检测情况、检疫(布病、结核)报告、对每日生产的生鲜牛奶进行检验：感官指标、理化指标、微生物指标和抗菌素指标等。 共44项，17个关键项。 附表七： 蛋鸡场现场检查评定项目 条款 检查项目 结论 备注(原因) 一、质量管理体系 1 ※ 有生产和质量安全管理机构(部门)，包括：原料接收、卫生防疫、产品质量检验、产品管理等。 查：相应机构(部门)、人员 2 有文件化的生产管理制度，包括：原料(投入品)的采购、使用和管理制度、饲养管理制度、卫生防疫制度、成品(鸡蛋)管理制度、产品质量检验制度、无害化处理制度、培训制度等。 查：相关文件 3 动物防疫合格证、食品卫生合格证齐全有效。 查：相关证件 4 ※ 管理人员、技术(包括产品质量检验)人员、操作人员的培训记录、健康证齐全有效。 查：相关证件、记录 5 可追溯的产品销售记录。 查：销售记录(数量、批次、购买方) 二、环境条件及设施 6 周围3 km内无大型化工厂、矿厂或其他畜牧场等污染源；距离干线公路l km以上，鸡场距离村、镇居民点至少1 km以上，不建在饮用水源、食品厂上游。 查：现场查看 7 场区周围设绿化隔离带或有围墙，场内净道和污道分开，运送粪污、废弃物与饲料、产品不共用一个大门，鸡场生产区、生活区分开，雏鸡、成年鸡分舍饲养。 查：现场查看 8 鸡场入口设有车辆消毒设施，车辆消毒池的长度和消毒液的高度能保证入场车辆所有车轮外沿充分浸没在消毒液中。 查：现场查看 9 鸡舍入口应设有非手动洗手设施并备有洗手液，靴、鞋消毒池，等卫生设施，有专人管理，应经常保持良好状态。 查：现场查看 10 鸡舍设有防鸟、防鼠设施，并定期进行除虫灭害工作。 查：现场查看，相关记录 11 根据实际情况，设有与生产能力相适应的鸡蛋贮存库，冷库温度保持在-1～4℃，相对湿度保持在80%～90%，并有记录。 查：现场查看、鸡蛋库房记录 三、投入品管理 (一)雏鸡 12 ※ 商品代雏鸡来自通过有关部门验收的种鸡场或专业孵化厂；外购种蛋应来自通过无公害产地认定并与其签订购销协议的蛋鸡养殖场。 查：种鸡场或专业孵化厂相关证件、蛋鸡养殖场的无公害农产品产地认定证书的复印件 (二)饲料和饲料添加剂 13 ※ 药物饲料添加剂的使用应遵守《饲料药物添加剂使用规范》，并严格执行休药期的规定。 查：药物饲料添加剂使用记录 14 配合饲料、浓缩饲料和添加剂预混和饲料使用应遵照产品饲料标签所规定的用法和用量。 查：饲料使用记录，饲料标签 15 外购饲料的养殖场保存饲料生产企业提供的饲料注册证明材料复印件、购销合同和外购饲料的检验报告。 查：相关记录 16 自己生产饲料的养殖场需要建立饲料原料接收、饲料配方档案及相应生产记录，饲料原料和各个批次生产的饲料产品均应保留样品，样品应保留至该批产品保质期满后3个月。 查：相关记录 (三)药品 17 ※ 所用兽药来自具有《兽药生产许可证》，并获得农业部颁发《中华人民共和国兽药GMP使用证书》的兽药生产企业或者具有《进口兽药许可证》的供应商，并具有批准文号。 查：兽药生产企业或供应商相关证件的复印件、兽药购货发票、兽药库房 18 兽药有专门的地方用药品柜、冰箱存放，专人进行管理。 查：现场查看、兽药领用记录 19 兽药使用严格遵守国家法规规定，不使用违禁药物，严格执行休药期规定，并作好兽药使用记录。 查：兽药使用记录 20 产蛋期使用治疗药物时，在弃蛋期内所产鸡蛋不供人类食用。 查：用药记录、生产记录 四、饲养管理 21 鸡舍喂料器内的饲料保持新鲜，无霉变和污染。 查：现场查看 22 鸡舍饮水设备内的水质保持清洁、无污染。 查：现场查看 23 集蛋人员集蛋前洗手消毒。 查：现场查看 24 定期投放灭鼠药，控制啮齿类动物。投放鼠药定时、定点，及时收集死鼠和残余鼠药进行无害化处理，并有记录。 查：鼠药购货发票、使用记录 25 使用高效低毒化学药物杀虫，喷洒杀虫剂时避免喷洒到鸡蛋表面、饲料中和鸡体上。 查：杀虫药物购货发票，现场操作 26 运送鸡蛋的车辆事先用消毒液彻底消毒，并及时记录；运送鸡蛋的车辆使用封闭货车或集装箱，不让鸡蛋直接暴露在空气中进行运输。 查：现场查看 27 ※ 实行"全进全出"制。 查：记录，现场操作 28 不在场内饲养其它畜禽。 查：现场查看 29 现存栏鸡只健康状况良好。 查：现场查看 30 人员进出生产区采取紫外线消毒、淋浴、更衣、消毒池等消毒防疫措施。 查：现场设施 31 ※ 根据《动物防疫法》及其配套法规的要求，结合当地实际情况，有选择地进行疫病的预防接种工作，并注意选择适宜的疫苗、免疫程序和免疫方法。 查：免疫程序、记录 32 ※ 依照《动物防疫法》及其配套法规的要求，结合当地实际情况，制定疫病监测方案，常规监测的疫病应包括：高致病性禽流感、鸡新城疫、禽白血病、禽结核病、鸡白痢与伤寒等。 查：疫病监测方案、监测报告、记录 33 不使用酚类消毒剂，产蛋期不使用醛类消毒剂。 查：消毒剂购货发票、兽药库房、消毒记录 34 鸡舍周围环境、场区周围及场内污水池、排粪坑、下水道出口定期消毒，并及时记录；每批鸡出栏后，对鸡舍进行彻底清洗、消毒，空舍2周以上，并及时记录。 查：消毒记录 35 定期在鸡舍内无蛋时进行带鸡消毒，并及时记录；定期对鸡蛋养殖、贮存、分装的场地和设施进行消毒，并及时记录。 查：消毒记录 五、产品质量管理 36 产品质量必须符合无公害标准。 查：检测报告原件 共36项，8个关键项。 附表八： 生猪养殖场现场检查评定项目 条款 检查项目 结论 备注 一、质量管理体系 1 ※ 产品质量安全管理制度，至少包括：机构的设置及相应的人员职责，产品质量安全达到的具体指标。 查：相关文件 2 生产管理制度，至少包括：原料(投入品)的采购、使用和管理制度，饲养管理制度、卫生防疫制度、无害化处理制度、培训制度。 查：相关文件 3 管理人员和技术人员的资质证明、健康证、培训记录。 查：相关证件、记录 4 ※ 取得合法经营条件的资质证明，如动物防疫合格证等。 查：相关证件 5 可追溯的产品销售记录。 查：销售记录(数量、批次、购买方) 二、环境条件及设施 6 养殖场建在地势高燥、排水良好、易于防疫的地方。远离化工厂、肉类加工厂或其他畜牧场等污染源，周围应有围墙或其他有效屏障。 查：现场查看 7 养殖场应严格执行管理区与生产区、隔离区相隔离的原则。消毒室、兽医室、隔离舍、病死无害化处理间等，应处于畜舍的下风口。 查：现场查看 8 人员、动物和物资运转应采取单一流向，净道和污道严格分开。 查：现场查看 9 养殖场大门入口处理设置宽与大门相同，长等于进场大型机动车车轮一周半长的水泥结构消毒池。 查：现场查看 10 ※ 生产区门口设有更衣换鞋、消毒室或淋浴室。畜舍入口处要设置长1m的消毒池，或设置消毒盆以供进入人员消毒。 查：现场查看 11 猪场设有废弃物储存设施，防止渗漏、溢流、恶臭对周围环境的污染。 查：现场查看 三、投入品管理 (一)仔猪 12 ※ 经产地动物防疫监督机构检疫，有规定的《动物及动物产品运载工具消毒证明》、《动物产地检疫合格证明》或《出县境动物检疫合格证明》，经当地动物防疫监督机构查证验物，合格的方可入场，并隔离饲养。 查：种畜禽经营许可证复印件，随机抽查本年度最近1或2个生产周期回收的活畜购买合同(或发票)、检疫合格证明、运输工具消毒证明、活畜入场检疫监督记录、隔离观察记录 (二)饲料和饲料添加剂 13※ 药物饲料添加剂的使用应遵守《饲料药物添加剂使用规范》，并严格执行休药期的规定。 查：药物饲料添加剂使用记录 14 配合饲料、浓缩饲料和添加剂预混和饲料使用应遵照产品饲料标签所规定的用法和用量。 查：饲料使用记录，饲料标签 15 外购饲料的养殖场保存饲料生产企业提供的饲料注册证明材料复印件、购销合同和外购饲料的检验报告。 查：相关记录 16 自己生产饲料的养殖场需要建立饲料原料接收、饲料配方档案及相应生产记录，饲料原料和各个批次生产的饲料产品均应保留样品，样品应保留至该批产品保质期满后3个月。 查：相关记录 17 干草类及秸杆类饲料贮存时，保证通风良好，防止日晒、雨淋、霉变；青绿饲料堆放在棚内，堆放时间不宜过长，防止日晒、雨淋、霉变；防止青储饲料变质；饲料贮存场地不使用化学药剂。 查：现场查看、虫鼠害控制措施及实施记录 (三)药品 18 ※ 所用兽药来自具有《兽药生产许可证》，并获得农业部颁发《中华人民共和国兽药GMP使用证书》的兽药生产企业或者具有《进口兽药许可证》的供应商，并具有批准文号 查：兽药生产企业或供应商相关证件的复印件、兽药购货发票、兽药库房。 19 兽药有专门的地方用药品柜、冰箱存放，专人进行管理。 查：现场查看、兽药领用记录 20 兽药使用严格遵守国家法规规定，不使用违禁药物，严格执行休药期规定，并作好兽药使用记录。 查：兽药使用记录 四、饲养管理 21 仔猪引进程序应符合卫生防疫要求。 查：种畜禽经营许可证复印件、购买合同(或发票)、产地检疫证明、运输工具消毒证明、隔离观察记录。 22 ※ 生产人员进入生产区内时，应进行清洁消毒，更换衣鞋；非生产人员一般不允许进入生产区，特殊情况下，应严格执行消毒程序后方可入场。 查：相关设施、制度，询问。 23 猪场人员不得对外进行动物疫病诊疗和配种工作；食堂不从外购入生鲜猪肉及其副产品。 查：相关制度、询问。 24 养殖场应选择合适的消毒剂，定期对环境、人员、畜舍、用具、猪只进行消毒。 查：消毒记录、消毒制度。 25 ※ 根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，结合当地实际情况制定棉衣和疫病监测制度，做好免疫接种和疫病监测，发生可疑重大动物疫病时，对病畜及时隔离的同时上报当地兽医行政主管部门。疫病确诊后，按照国家相关要求进行处置。 查：相关制度、现场操作、记录和相关报告 26 定期投放灭鼠药，控制啮齿类动物。投放鼠药定时、定点，及时收集死鼠和残余鼠药进行无害化处理，并有记录。 查：鼠药购货发票、使用记录 27 不在场内饲养其它畜禽。 查：现场查看 28 ※ 商品猪上市前，应经兽医卫生检疫部门进行检疫，并出具检疫证明。 查：相关制度、询问。 29 生猪和饲料运输车辆在运输前和使用后要用消毒液彻底消毒。 查：消毒记录 共29项，9个关键项。 附表九： 牛、羊养殖场现场检查评定项目 条款 检查项目 结论 备注(原因) 一、质量管理体系 1※ 生产和质量安全管理机构：包括投入品接收、卫生防疫、饲喂、饲养管理等。各类管理制度、程序文件和生产操作规程至少包括人员培训制度，疫病防治措施，疫病监测制度，药物使用管理措施，饲料使用管理措施，无害化处理制度，采购和销售制度。 查：是否成立质量安全组织机构(文件资料 )、制度文件 2 建立完整的质量管理档案，设有档案柜和档案管理人员。各种记录编号后分类归档，便于检索、查阅，妥善保管，保存期三年。 查：记录档案 3 员工的职责及岗位要求明确，员工上岗前经过动物防疫法规和相应技术培训，上岗后继续加强无公害生产方面的培训。 查：培训记录(培训对象、时间、内容)、员工岗位职责文件 4※ 营业执照、动物防疫合格证。 查：原件 5 可追溯的产品销售记录。 查：销售记录(数量、批次、购买方) 二、环境条件及设施 6 饲养场建立在交通方便、水质良好、水量充沛、地势高燥，无有害气体、烟雾既其他污染的地区，并距离交通要道、居民区、学校500m以上。 查：现场查看 7 饲养区、粪便污物处理区、病畜隔离圈与生活区、办公区布局合理且相互分开。 查：现场查看 8 人员、投入品与粪便出入口应分别设置，无交叉相遇。 查：平面布局图及现场 9 饲养区门口通道地面设消毒池，人行通道除设地面消毒池外，增设紫外线消毒灯。 查：现场查看 10 场区内须设有更衣室、厕所、淋浴室、休息室。 查：现场查看 11 设有与生产能力相适应的实验室，并配备工作所需的仪器设备。 查：温度计、离心机、培养箱、高压灭菌锅、冰箱、试管、量筒、培养皿和三角瓶等 12 场内设粪尿、褥草和污物等处理设施，废弃物遵循减量化、无害化(处理设施)和资源化的原则。 查：废弃物的无害化处理设施 三、投入品管理 (一)活畜 13※ 经产地动物防疫监督机构检疫，有规定的《动物及动物产品运载工具消毒证明》、《动物产地检疫合格证明》或《出县境动物检疫合格证明》，经当地动物防疫监督机构查证验物，合格的方可入场，并隔离饲养。 查：随机抽查本年度最近1或2个生产周期回收的活畜检疫合格证明、活畜入场检疫监督记录等 (二)饲料和饲料添加剂 14 有可追溯的饲料和饲料添加剂登记使用记录(配比、名称、来源、领用人、领用数量、使用目的等)。 查：采购、使用记录，无违禁药物 15※ 药物饲料添加剂的使用应遵守《饲料药物添加剂使用规范》，并严格执行休药期的规定。 查：药物饲料添加剂使用记录 16 外购饲料的养殖场保存饲料生产企业提供的饲料注册证明材料复印件、购销合同和外购饲料的检验报告。 查：相关记录 17 自己生产饲料的养殖场需要建立饲料原料接收、饲料配方档案及相应生产记录，饲料原料和各个批次生产的饲料产品均应保留样品，样品应保留至该批产品保质期满后3个月。 查：相关记录 18 在饲料中不添加和使用除乳制品外的动物源性饲料原料(如肉骨粉、骨粉、血粉、羽毛粉、鱼粉等)。 查：饲料配方、饲养记录 19 干草类及秸杆类饲料贮存时，保证通风良好，防止日晒、雨淋、霉变；青绿饲料堆放在棚内，堆放时间不宜过长，防止日晒、雨淋、霉变；防止青储饲料变质；饲料贮存场地不使用化学药剂。 查：现场查看、虫鼠害控制措施及实施记录 (三)药品 20※ 所用兽药来自具有《兽药生产许可证》，并获得农业部颁发《中华人民共和国兽药GMP使用证书》的兽药生产企业或者具有《进口兽药许可证》的供应商，并具有批准文号。 查：管理和使用兽药的相关制度、采购记录、使用记录药品库药品的保质期，用药记录 21 兽药使用严格遵守国家法规规定，凭兽医处方用药，不使用违禁药物，严格执行休药期规定，专人管理并建立详细可追溯的记录，记录应在清群后保存2年以上。 查：兽药使用记录 22 设置专门的库房和储藏柜存放兽药、疫苗和杀虫剂、灭鼠剂、消毒剂等物品，并分类存放、有醒目标记。 查：现场查看 四、饲养管理 23 饲料配方和投料频次应符合牛羊的营养需要。 查：使用记录、投料记录，无违禁药物 24 不在场内饲养其它畜禽。 查：现场查看 25 畜舍地面平整，勤换垫料，保持清洁干燥，防止粪尿积存，便于打扫、消毒。 查：现场查看 26 活畜出入场口设有消毒设施，消毒药定期更换，保证对运输工具进行有效消毒。 查：记录及现场 27 饲料运输工具、养殖用具和装卸场地定期清洗和消毒，不使用运输畜禽等动物的车辆运输饲料产品。 查：运输工具及场地的清洗消毒记录 28 带活畜环境消毒：用有效的低毒消毒剂定期进行带活畜环境消毒。 查：现场查看、消毒记录、消毒剂配制记录 29※ 根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，结合当地实际情况做好免疫接种和疫病监测，发生可疑重大动物疫病时，对病畜及时隔离的同时上报当地兽医行政主管部门。疫病确诊后，按照国家相关要求进行处置。 查：现场操作、记录和相关报告 30 有用于病死动物、废弃物、污水和粪尿的无害化处理和销毁的设施，且运转有效。污水排放各项指标符合GB 13457的规定。 查：现场设施、记录和相关报告 31※ 牛、羊上市前，应经兽医卫生检疫部门进行检疫，并出具检疫证明。 查：相关制度、询问。 32 每批牛羊出场后对畜舍、运动场和通道进行清洗、消毒。 查：记录 33 运输工具使用后彻底清洗、消毒。 查：相应设施、管理制度和实施情况的记录 共33项，7个关键项。 附表十： 肉鸡养殖场现场检查评定项目 条款 检查项目 结论 备注(原因) 一、质量管理体系 1※ 生产和质量安全管理机构：包括投入品接收、卫生防疫、饲喂、饲养管理等。各类管理制度、程序文件和生产操作规程至少包括人员培训制度，疫病防治措施，疫病监测制度，药物使用管理措施，饲料使用管理措施，无害化处理制度，采购和销售制度。 查：是否成立质量安全组织机构(文件资料 )、制度文件 2 建立完整的质量管理档案，设有档案柜和档案管理人员。各种记录编号后分类归档，便于检索、查阅，妥善保管，保存期三年。 查：记录档案 3 员工的职责及岗位要求明确，员工上岗前经过动物防疫法规和相应技术培训，上岗后继续加强无公害生产方面的培训。 查：培训记录(培训对象、时间、内容)、员工岗位职责文件 4※ 营业执照、产地认定证书、动物防疫合格证。 查：原件 5 可追溯的肉鸡销售记录。 查：销售记录(数量、批次、购买方) 二、环境条件及设施 6 养鸡场建立在交通方便、水质良好、水量充沛、地势高燥，无有害气体、烟雾既其他污染的地区，并距离交通要道、居民区、学校500m以上。 查：现场查看 7 饲养区、粪便污物处理区与生活区、办公区布局合理且相互分开。 查：现场查看 8 人员、投入品与粪便出入口应分别设置，无交叉相遇。 查：现场查看 9 饲养区门口通道地面设消毒池，人行通道除设地面消毒池外，增设紫外线消毒灯。 查：现场查看 10 场区内须设有更衣室、厕所、淋浴室、休息室。 查：现场查看 11 设有与生产能力相适应的实验室，并配备工作所需的仪器设备。 查：温度计、离心机、培养箱、高压灭菌锅、冰箱、试管、量筒、培养皿和三角瓶等 12 场内设粪尿、褥草和污物等处理设施，废弃物遵循减量化、无害化(处理设施)和资源化的原则。 查：废弃物的无害化处理设施 13 饮水器和饲喂器应由无毒、不渗水、耐腐蚀、不生锈，并便于清洗消毒的材料制成，饮水器和饲喂器设计合理，便于饮水和采食。 查：现场查看 三、投入品管理 (一)鸡苗 14※ 经产地动物防疫监督机构检疫，有规定的《动物及动物产品运载工具消毒证明》、《动物产地检疫合格证明》或《出县境动物检疫合格证明》，经当地动物防疫监督机构查证验物，合格的方可入场，并隔离饲养。 查：随机抽查本年度最近1或2个生产周期回收的苗鸡检疫合格证明、活畜入场检疫监督记录等 15 孵化厂出具的沙门氏菌监测合格证明。 查：相关证明 (二)饲料和饲料添加剂 16※ 药物饲料添加剂的使用应遵守《饲料药物添加剂使用规范》，并严格执行休药期的规定。 查：药物饲料添加剂使用记录 17 配合饲料、浓缩饲料和添加剂预混和饲料使用应遵照产品饲料标签所规定的用法和用量。 查：饲料使用记录，饲料标签 18 外购饲料的养殖场保存饲料生产企业提供的饲料注册证明材料复印件、购销合同和外购饲料的检验报告。 查：相关记录 19 自己生产饲料的养殖场需要建立饲料原料接收、饲料配方档案及相应生产记录，饲料原料和各个批次生产的饲料产品均应保留样品，样品应保留至该批产品保质期满后3个月。 查：相关记录 (三)药品 20※ 所用兽药来自具有《兽药生产许可证》，并获得农业部颁发《中华人民共和国兽药GMP使用证书》的兽药生产企业或者具有《进口兽药许可证》的供应商，并具有批准文号。 查：兽药生产企业或供应商相关证件的复印件、兽药购货发票、兽药库房 21 兽药有专门的地方用药品柜、冰箱存放，专人进行管理。 查：现场查看、兽药领用记录 22 兽药使用严格遵守国家法规规定，不使用违禁药物，严格执行休药期规定，并作好兽药使用记录。 查：兽药使用记录 四、饲养管理 23 饲料配方和投料频次应符合肉鸡营养需要。 查：使用记录、投料记录，无违禁药物 24 鸡舍地面平整，勤换垫料，保持清洁干燥，防止粪便积存，便于打扫、消毒。 查：现场查看 25※ 实行"全进全出"制。 差：记录、现场操作 26 肉鸡出入场口设有消毒设施，消毒药定期更换，保证对运输工具进行有效消毒。 查：记录及现场 27 饲料运输工具、养殖用具和装卸场地定期清洗和消毒，不使用运输动物的车辆运输饲料产品。 查：运输工具及场地的清洗消毒记录 28 带鸡环境消毒：用有效的低毒消毒剂定期进行带鸡环境消毒。 查：现场查看、消毒记录、消毒剂配制记录 29※ 根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，结合当地实际情况做好免疫接种和疫病监测，发生可疑重大动物疫病时，对病鸡及时隔离的同时上报当地兽医行政主管部门。疫病确诊后，按照国家相关要求进行处置。 查：现场操作、记录和相关报告 30 有用于病死鸡、废弃物、污水和粪便的无害化处理和销毁的设施，且运转有效。污水排放各项指标符合GB 13457的规定。 查：现场设施、记录和相关报告 31※ 商品肉鸡上市前，应经兽医卫生检疫部门进行检疫，并出具检疫证明。 查：相关制度、询问。 32 每批肉鸡出场后对鸡舍和通道进行清洗、消毒。 查：记录 33 运输工具使用后彻底清洗、消毒。 查：相应设施、管理制度和实施情况的记录 共33项，8个关键项。 |
